Проект пояснювальної записки до рішення 20-1 — до проекту рішення сесії міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради №17-2/VІI від 23.12.2016 «Про міський бюджет на 2017 рік» (з урахуванням змін).

 ПРОЕКТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту рішення сесії міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради

№17-2/VІI від 23.12.2016 «Про міський бюджет на 2017 рік» (з урахуванням змін).

 

  1. II. ВИДАТКИ

                                          2.1. Загальний фонд

Зміни внесені за рахунок вільного залишку загального фонду на 01.01.2017:

Запланований обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік по загальному фонду збільшити на176900 грн.:

по Дошкільних закладах освіти (КТКВК 1010) КЕКВ 2111 (заробітна плата)  на суму 145000 грн. та КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) на суму 31900 грн.

 

                         Зміни внесені за рахунок перерозподілу коштів:

 

Зменшити обсяги фінансування по Землеустрою (КТКВК 7310) КЕКВ 2240 на суму 50000,00 грн. виділені на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель в адміністративних межах Кам’янської міської ради.

Зменшити обсяги фінансування по Резервному фонду (КТКВК 8010) КЕКВ 9000 на суму    124675  грн.

Спрямувати фінансування на надання субвенції районному бюджету по Інших субвенціях (КТКВК 8800) КЕКВ 2620 в сумі   174675 грн. на використання по слідуючим напрямках;

— Кам’янській дитячій музичній школі ім..П.І.Чайковського на поточний ремонт підлоги сцени великої зали в сумі 22000 грн.;

— сектору у справах сім’ї ,молоді та спорту на забезпечення організації та проведенню заходів в сумі 2000 грн. із них;

-1500 грн. на проведення фестивалю-конкурсу «Таланти багатодітної родиини»;

-500 грн.на проведення музичної програми з нагоди відзначення Дня матері та Дня                     сім’ї.

—  дитячо-юнацькій спортивній школі Кам’янської районної Ради на  придбання спортивної форми в сумі 20000 грн.;

— на виконання районної програми «Призовна дільниця на 2016-2020рр.» для придбання комп’ютерної техніки -10000 грн.;

— на виконання  районної програми «Вдосконалення  роботи управління соціального захисту населення  Кам’янської районної адміністрації за принципом «Єдиного вікна  » для придбання офісної техніки -5050 грн.;

— на виконання комплексної програми «Турбота на 2014-2020 роки» для виділення коштів на компенсацію за  пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільного транспорту -60000 грн.;

— на  виконання Програми Розвиток водоканалізаційного господарства для придбання гідрантів -15625 грн.;

— на придбання костюмів для козацьких класів по загальноосвітніх школах – 15000 грн.;

-на фінансування заходів,передбачених районною програмою « Про програму розвитку фізичної культури та спорту у Кам’янському районі на 2017-2020 роки» -25000 грн.;

 

 Зміни внесені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджет розвитку (спеціального фонду).

Зменшити обсяги фінансування по Резервному фонду (КТКВК 8010) КЕКВ 9000 на суму    8700  грн.

 

2.2.Спеціальний фонд

Запланований обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік збільшити по спеціальному фонду на в загальному на суму 2436700 грн. а саме; 

       Зміни внесені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок перерозподілу коштів , а саме:

     Збільшити обсяг фінансування по Інших субвенціях (КТКВК 8800) КЕКВ 3220 на суму   8700 грн. на виконання районної програми «розвитку краєзнавства на період 2016-2020 роки та премії Марії Шкаліберди» для придбання комп’ютерної техніки.

          Зміни внесені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджет розвитку (спеціального фонду) за рахунок вільного залишку загального фонду станом на 01.01.2017 року.

Збільшити обсяг фінансування  на загальну суму  2428000  грн..;

 — по Органах місцевого самоврядування (КТКВК 0170)  КЕКВ 3110 на  придбання  проектора та фотоапарата на суму 30000 грн;

          — по Дошкільних закладах освіти (КТКВК 1010)  КЕКВ 3110 на суму 30600  грн. на придбання побутової техніки для ДНЗ №3 «Ізумруд».

— по Благоустрою міст,сіл,селищ (КТКВ 6060)  на суму   1887400  грн:

КЕКВ 3110 на суму 395000 грн.в т.ч.;

-345000 грн. для придбання трактора БЕЛАРУС 320.4;

-50000 грн.на придбання пункту відеофіксації :

КЕКВ 3132 на суму 1149200 грн.,в т.ч.;

— 780791 грн. на капітальний ремонт дороги   вулиці Героїв Майдану від вулиці Гоголя до вул..Декабристів;

-182000 грн. сума спів фінансування капітального ремонту дороги та тротуарів вулиці Греоїв Майдану;

— 290906 грн. капітальний ремонт вулиці Шевченка ;

— 238703 грн. капітальний ремонт вулиці Декабристів .

Капітальних вкладеннях (КТКВК 6310 ) на суму 480000 грн.,а саме:

КЕКВ 3131 -400000 грн. сума співфінансування гуртожитку по вул.Перемоги, 1 під житло для дітей,позбавлених батьківського піклування;

КЕКВ 3210 (Кам’янському КПТМ) в сумі 80000 грн. для виготовлення робочого проекту реконструкції котельні по вул. Геологічна.7.

 

Заввідділом бухгалтерського

обліку та звітності                                                     Н.С.Рожко

  • Переглядів: 173
  • 20.02.2017